百旺红字专票开具流程（百旺红字专票开具流程视频）

百旺开红字发票流程操作

1、发票填开”——“增值税专票填开”中，上方导航栏“负数”——“导入开具”，将第4步导出的信息文件选中导入，导入后将票面不完整的信息（比如地址电话等）补充完整，打印发票。

2、第一步：点击“发票管理”—“红字发票信息表”—“红字增值税专用发票信息填开”。第二步：选择“购买方申请”— “已抵扣”，输入对应蓝字增值税专用发票信息所需的内容，输好确认无误后点击“确定”。

3、亲亲，您好，百旺增值税专用发票跨月冲红流程是：登录增值税发票开票软件，点击增值税专用发票红字信息表填开。勾选填开方与是否已抵扣，点击下一步。以销售方填开为例，填写红字发票信息，点击上传并等待审核通过。

4、在发票系统中，开购买方申请的红冲发票，点击发票管理；红字发票管理；增值税红字信息表填开，填写相关信息后点击上传。

5、红字发票冲红操作步骤如下：进入开票系统，点击“发票管理”。点击“发票填开”。弹出发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。在发票填开界面选择上面的“红字”。

老师,发票冲红,怎么操作呢

已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。

具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

红字发票冲红操作步骤如下：进入开票系统，点击“发票管理”。点击“发票填开”。弹出发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。在发票填开界面选择上面的“红字”。

开红字发票流程操作

1、红字发票（负数发票）开具方法：方法1：首先进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。

2、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

3、磨厅进入开票软件后，点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”。点击“购买方申请---已抵扣---确定”。

4、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票兆正去所属税局，领取红字发票通知单；将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。

百旺怎么开已抵扣红字发票

1、在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。

2、第一步：进入开票软件，打开“发票管理”菜单下面的“红字发票信息表”里面的“红字增值税专用发票信息表填开 第二步：分为购货方与销货方申请红字信息两种。

3、亲亲，您好，百旺增值税专用发票跨月冲红流程是：登录增值税发票开票软件，点击增值税专用发票红字信息表填开。勾选填开方与是否已抵扣，点击下一步。以销售方填开为例，填写红字发票信息，点击上传并等待审核通过。

4、在发票系统中，开购买方申请的红冲发票，点击发票管理；红字发票管理；增值税红字信息表填开，填写相关信息后点击上传。

5、购买方已抵扣的专票冲红步骤如下：首先，购货方登录开票软件，选择信息表，点击红字信息表填开；选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。